醫(yī)院數據資源內部控制管理調查問卷

A1. 您的崗位類型是?
A2. 您目前的工作年限是?
A3. 您日常是否頻繁使用醫(yī)院信息系統(tǒng)（如HIS/EMR/LIS/PACS/財務系統(tǒng)）?
B1. 我清楚自己崗位在數據填報、使用、保管中應承擔的責任。
B2. 科室內對關鍵數據（如病歷、收費、耗材等）有明確的責任人。
B3. 發(fā)生數據問題（如錯填、缺失、泄露隱患）時，責任歸屬與處理流程是清晰的。
B4. 本院定期開展與數據安全、內部控制相關的培訓或宣貫。
B5. 您是否參加過醫(yī)院組織的數據安全、內部控制培訓?
C1. 科室會識別并提示數據全生命周期的關鍵風險（采集、傳輸、存儲、使用、共享、處置）。
C2. 本院對重要數據風險開展定期評估，或再重大變化時開展專項評估并形成書面記錄。
C3. 本院對數據實行分類分級管理，并據此匹配差異化控制措施（權限、脫敏、審批、留痕等）
C4. 本院已建立數據安全事件、違規(guī)事件的應急處理流程，并開展演練和復盤。
D1. 關鍵數據錄入設有質量控制（必填校驗、邏輯校驗、異常提示、復核等）。
D2. 本院對系統(tǒng)賬號與數據訪問實行授權審批與最小權限原則，并定期復核權限。
D3. 涉及對外共享、科研合作的數據有合規(guī)審批流程，會進行脫敏處理，并有合同條款約束和交付留存。
D4. 數據的修改、更正、導出、刪除等關鍵操作留痕（日志），且能夠追溯。
E1. 本院建立了相對統(tǒng)一的數據口徑、數據字典等，跨系統(tǒng)數據可比性較強。
E2. 跨部門數據需求有明確的受理渠道與協(xié)調機制（工單、對口聯絡人）。
E3. 數據問題（如缺失、錯誤、重復等）反饋后，能得到及時響應與說明。
E4. 醫(yī)院提供了明確渠道如通知、平臺等，發(fā)布數據相關制度、口徑、流程更新。
F1. 醫(yī)院對數據管理關鍵環(huán)節(jié)（權限、共享、外發(fā)、日志等）有定期檢查或抽查。
F2. 對發(fā)現的問題有明確整改臺賬、期限與責任人，并有整改復核機制。
F3. 醫(yī)院有專門的部門監(jiān)督內部控制執(zhí)行情況。
F4. 醫(yī)院每年都會組織相關部門對內部控制有效性進行全面評價。
F5. 數據管理與內部控制執(zhí)行情況會影響科室、個人考核，或存在問責機制。
O1. 您認為當前數據資源管理最需要優(yōu)先改進的1-2個方面是?（可寫:數據口徑、系統(tǒng)協(xié)同、權限審批、數據質量、科研取數、對外共享流程等）答:
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