2025年9月分層審核-生產(chǎn)經(jīng)理

得分為0需說明不符合項(xiàng)以及是否采取了即時(shí)糾正措施，如有問題照片需附上
能識(shí)別責(zé)任人的需填寫責(zé)任人
1.員工是否知悉本周新增的顧客抱怨A
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2.班組長早會(huì)是否傳達(dá)顧客抱怨或顧客反饋問題A
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3.要求進(jìn)行防錯(cuò)的工序是否有防錯(cuò)設(shè)備?B
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4.現(xiàn)場使用文件是否為受控文件C1
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5.現(xiàn)場使用文件是否與實(shí)際操作一致C1
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6.現(xiàn)場操作指導(dǎo)書是否齊全：1.工裝、設(shè)備相關(guān)指導(dǎo)書2.作業(yè)指導(dǎo)書3.缺陷警示卡等C1
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7.是否現(xiàn)場懸掛了對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書C2
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8.現(xiàn)場是否進(jìn)行了切線檢查、首件檢驗(yàn)并保留記錄C2
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9.服裝、手環(huán)、靜電插座、產(chǎn)線凳子、轉(zhuǎn)運(yùn)車等是否進(jìn)行了防靜電管理C2
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10.各工序員工操作是否與作業(yè)指導(dǎo)書操作內(nèi)容和方法一致。C2
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11.新進(jìn)員工是否進(jìn)行了培訓(xùn)，是否了解本工序的操作要點(diǎn)和注意事項(xiàng)C2
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12.工藝文件是否保持一致(作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備點(diǎn)檢表、生產(chǎn)記錄)C3
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13.設(shè)備是否有操作規(guī)程，員工按操作規(guī)程執(zhí)行C4
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14.該工序內(nèi)的設(shè)備是否有校準(zhǔn)要求，是否執(zhí)行了校準(zhǔn)，該工序是否有監(jiān)視測量設(shè)備，是否在有效期內(nèi)C4
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15.發(fā)現(xiàn)的不合格品是否都粘貼了不合格品標(biāo)簽C6
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16.不合格品是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確定了處置方案C7
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17.THT焊接溫度是否校準(zhǔn)C7
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18.THT 焊接溫度是否實(shí)時(shí)監(jiān)控C7
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19.補(bǔ)焊過程是否滿足作業(yè)指導(dǎo)書要求C7
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20.測溫儀是否在校準(zhǔn)期內(nèi)C7
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21.是否有4M1E相關(guān)的變化，變化點(diǎn)是否登記看板C8
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22.距離上個(gè)審核日，已執(zhí)行的變更是否收到文件化的變更通知C9
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23.是否執(zhí)行了變更要求并保留了變更執(zhí)行過程記錄C9
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24.完成產(chǎn)品是否隨附標(biāo)識(shí)D1
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25.轉(zhuǎn)運(yùn)器具是否按要求進(jìn)行清潔、保養(yǎng)D2
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26.線體是否清潔，無塵土、雜物E1
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27.設(shè)備是否清潔，無塵土、雜物E1
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28.托盤是否清潔，無塵土、雜物E1
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29.工作區(qū)域是否清潔，無塵土、雜物E1
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30.是否按安全要求佩戴了防護(hù)用品E2
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31.安全通道是否有物料或產(chǎn)品堆積E2
32.操作員工是否注意避免手碰觸元器件，拿取板邊位置
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基本信息：
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審核層級(jí)：
審核區(qū)域：
審核工序：
審核日期：
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