2025年9月 質(zhì)量經(jīng)理

得分為0需說明不符合項(xiàng)以及是否采取了即時(shí)糾正措施
1.員工是否知悉本周新增的顧客抱怨A
2.質(zhì)量工程師是否傳達(dá)顧客抱怨或顧客反饋問題A
3.現(xiàn)場(chǎng)使用文件是否為受控文件C1
4.現(xiàn)場(chǎng)使用文件是否與實(shí)際操作一致C1
5.現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)書是否齊全：1.作業(yè)指導(dǎo)書2.缺陷警示卡等C1
6.是否現(xiàn)場(chǎng)懸掛了對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書C2
7.現(xiàn)場(chǎng)員工是否佩戴了防靜電用品C2
8.員工檢驗(yàn)操作是否與作業(yè)指導(dǎo)書操作內(nèi)容和方法一致。C2
9.員工檢驗(yàn)操作是否保留了相關(guān)檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄，是否填寫完整并經(jīng)過工程師確認(rèn)C2
10.新進(jìn)員工是否進(jìn)行了培訓(xùn)，是否了解本工序的操作要點(diǎn)和注意事項(xiàng)C2
11.工藝文件是否保持一致(檢驗(yàn)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃)C3
12.檢驗(yàn)設(shè)備是否有操作規(guī)程，員工按操作規(guī)程執(zhí)行C4
13.該工序內(nèi)的檢驗(yàn)設(shè)備是否有校準(zhǔn)要求，是否執(zhí)行了校準(zhǔn)，該工序是否有監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，是否在有效期內(nèi)C4
14.發(fā)現(xiàn)的不合格品是否都粘貼了不合格品標(biāo)簽C6
15.不合格品是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確定了處置方案C6
16.是否了解所使用檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的特殊特性C7
17.是否掌握具有特殊特性的產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法C7
18.是否了解對(duì)應(yīng)工序的特殊特性C7
19.在首件和巡檢過程中是否對(duì)特殊特性進(jìn)行了確認(rèn)C7
20.是否在首件檢驗(yàn)中對(duì)設(shè)備參數(shù)進(jìn)行了驗(yàn)證和放行C7
21.是否知悉和了解下工序發(fā)現(xiàn)的本道工序流出的不合格品C7
22.是否有4M1E相關(guān)的變化，變化點(diǎn)是否登記看板C8
23.距離上個(gè)審核日，是否依據(jù)實(shí)際收到文件化的變更通知C8
24.是否執(zhí)行了變更要求并保留了變更執(zhí)行過程記錄C9
25.檢驗(yàn)完成的產(chǎn)品是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)D1
26.轉(zhuǎn)運(yùn)器具是否按要求進(jìn)行清潔、保養(yǎng)D1
27.檢驗(yàn)臺(tái)、檢驗(yàn)區(qū)是否清潔，無塵土、雜物E1
28.檢測(cè)設(shè)備是否清潔，無塵土、雜物E1
29.檢測(cè)工裝是否清潔，無塵土、雜物E1
30.辦公區(qū)域是否清潔，無塵土、雜物E1
31.是否按安全要求佩戴了防護(hù)用品E2
32.安全通道是否有物料或產(chǎn)品堆積E2
基本信息：
姓名：
審核層級(jí)：
審核區(qū)域:
審核工序：
審核日期：
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