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2025年9月 物流經(jīng)理
1.物流員工是否知悉新增的涉及包裝運(yùn)輸?shù)念櫩捅г笰
A.3
B.0
C.NA
2.班組長(zhǎng)早會(huì)是否傳達(dá)顧客抱怨或顧客反饋問(wèn)題A
A.2
B.0
C.NA
3.現(xiàn)場(chǎng)使用的包裝、發(fā)運(yùn)等文件是否為受控文件C1
A.2
B.0
C.NA
4.現(xiàn)場(chǎng)使用文件是否與實(shí)際操作與一致C1
A.2
B.0
C.NA
5.現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)書(shū)是否齊全：1.包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2.發(fā)運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3.干燥柜設(shè)備使用指導(dǎo)書(shū)C1
A.2
B.0
C.NA
6.物流現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否易獲得？C2
A.2
B.0
C.NA
7.現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行了溫濕度點(diǎn)檢并保留記錄C2
A.2
B.0
C.NA
8.服裝、手環(huán)、靜電插座、產(chǎn)線凳子、轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等是否進(jìn)行了防靜電管理C2
A.2
B.0
C.NA
9.各工序員工操作是否與作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作內(nèi)容和方法一致。C2
A.2
B.0
C.NA
10.新進(jìn)員工是否進(jìn)行了培訓(xùn)，是否了解本工序的操作要點(diǎn)和注意事項(xiàng)C2
A.2
B.0
C.NA
11.設(shè)備是否有操作規(guī)程，員工按操作規(guī)程執(zhí)行C4
A.2
B.0
C.NA
12.該工序內(nèi)的設(shè)備是否有校準(zhǔn)要求，是否執(zhí)行了校準(zhǔn)，該工序是否有監(jiān)視測(cè)量設(shè)備是否在有效期內(nèi)C4
A.2
B.0
C.NA
13.不合格品庫(kù)產(chǎn)品是否都粘貼了不合格品標(biāo)簽C6
A.3
B.0
C.NA
14.不合格品未按期處置是否進(jìn)行了升級(jí)管理C6
A.3
B.0
C.NA
15.是否了解MSD(濕敏元器件)管理要求C7
A.3
B.0
C.NA
16.是否了解原材料的碼放要求C7
A.3
B.0
C.NA
17.是否知悉ETC碼放層高要求C7
A.3
B.0
C.NA
18.是否知悉顧客包裝的特殊要求C7
A.3
B.0
C.NA
19.距離上個(gè)審核日，已執(zhí)行的變更是否收到文件化的變更通知C7
A.3
B.0
C.NA
20.是否執(zhí)行了變更要求并保留了變更執(zhí)行過(guò)程記錄C7
A.3
B.0
C.NA
21.完成入庫(kù)產(chǎn)品是否隨附標(biāo)識(shí)D1
A.2
B.0
C.NA
22.轉(zhuǎn)運(yùn)器具是否按要求進(jìn)行清潔、保養(yǎng)D2
A.2
B.0
C.NA
23.存放區(qū)是否清潔，無(wú)塵土、雜物E1
A.2
B.0
24.發(fā)貨區(qū)是否清潔，無(wú)塵土、雜物E1
A.2
B.0
25.工作區(qū)域是否清潔，無(wú)塵土、雜物E1
A.2
B.0
26.是否按安全要求佩戴了防護(hù)用品E2
A.3
B.0
27.安全通道是否有物料或產(chǎn)品堆積E2
A.3
B.0
基本信息：
姓名：
審核層級(jí)：
審核區(qū)域:
審核工序：
審核日期：
關(guān)閉
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